一、部门概况

（一）部门主要职能

我校是2008年2月经贵州省人民政府批准，教育部备案，由贵州省教育厅和毕节市共建，以毕节市为主举办的全日制普通高等学校。我校实施校企合作、产教融合的办学及培养模式，为毕节试验区和贵州省的现代农业、先进制造业、现代服务业培养满足职业岗位需求的面向生产、建设、服务和管理一线的技术技能型人才。本单位实行政府会计制度，严格按照财政部预算法的规定进行编制。

（二）机构情况

我校为财政全额补助事业单位，事业编制379人，我校内设10个教学系部，16个处室，无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

年末实有人数在职353人、退休94人，从资金性质看一般公共预算拨款财政开支人员447人，较上年增长25人，增长原因为：本年度在职转退休10人，退休人员死亡1人，人才引进13人,调入2人。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况

我校2025年一般公共财政预算拨款收入预算总额为25806.29万元，相应安排支出预算25806.29万元，其中教育支出14912.3万元，分别为基本支出6115.3万元、项目支出3797.00万元、教育专户管理资金支出5000.00万元，上年结转结余10893.99万元。

（二）支出预算整体情况

2025年一般公共财政预算安排支出9912.3万元，其中基本支出6115.3万元、项目支出3797万元，均为市本级支出，主要是用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

1.严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费5820.74万元。

2.办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费294.56万元。

3.生均财政拨款经费3797.00万元。

（三）部门预算“三公”经费情况

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算20万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.2%，与上年预算相较增加2.25万元，增长14.28%，增长原因为本年度我校增加公务用车1辆。其中：公务接待费支出预算5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.05%，占“三公”经费的25%；公务用车运行费支出预算15万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.15%，占“三公”经费的75%。

具体情况说明如下：

1.因公出国（境）费0万元。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到我校，目前这项经费预算暂无数据。与去年年初预算相比，无增减情况。

2.公务接待费。2025年公务接待费预算安排为5万元，占公共财政预算支出的0.05%，主要用于帮扶院校及相关专家到我校调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算相同。

3.公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到我校，目前这项经费预算暂无数据。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年我校的公用经费财政拨款预算294.56万元，比2023年预算减少9.6万元，减少3.25%。

（二）政府采购情况

我校2025年预算的项目资金中，已纳入政府采购的资金为4509.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2025年按要求对各项专项资金项目实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况

我校2025年，公务用车15辆，价值432.36万元；房屋102146.78平方米，价值19832.95万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、预算公开报表（详见附件）